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監(jiān)督索引號53230000433300000

 

楚雄州青山嘴水庫工程建設(shè)管理局2023年

預(yù)算公開目錄

 

第一部分 楚雄州青山嘴水庫工程建設(shè)管理局2023年部門預(yù)算編制說明

一,、基本職能及主要工作                 

二,、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四,、預(yù)算單位支出情況

五,、州對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七,、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八,、重點項目預(yù)算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 楚雄州青山嘴水庫工程建設(shè)管理局2023年部門預(yù)算表

一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表

二,、部門收入預(yù)算表

三,、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五,、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八,、部門項目支出預(yù)算表

九,、部門項目績效目標表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一,、部門政府采購預(yù)算表

十二,、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、州對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四,、州對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十五,、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級補助項目支出預(yù)算表

十七,、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

楚雄州青山嘴水庫工程建設(shè)管理2023年

部門預(yù)算編制說明

 

為促進透明政府,、法治政府、廉潔政府的建設(shè),，根據(jù)《楚雄州財政局關(guān)于楚雄彝族自治州青山嘴水庫工程建設(shè)管理局2023年部門預(yù)算批復(fù)的通知》（楚財預(yù)〔2023〕8號）要求,，現(xiàn)將楚雄州青山嘴水庫工程建設(shè)管理局2023年度部門預(yù)算情況作如下說明，并將預(yù)算收支情況對外公開,，接受監(jiān)督,。

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

楚雄州青山嘴水庫工程建設(shè)管理局是州人民政府直屬的正處級公益一類事業(yè)單位,，執(zhí)行政府會計制度,。主要職責(zé)：負責(zé)組織實施水庫保護管理專項規(guī)劃、制定水庫運行計劃,，執(zhí)行調(diào)度指令,，保障正常、安全,、規(guī)范供水,；負責(zé)管理、維修,、養(yǎng)護水庫一級,、二級保護區(qū)內(nèi)的工程設(shè)施；負責(zé)保護管理水庫一級,、二級保護區(qū)內(nèi)的水域,、林草、土地等資源；負責(zé)青山湖國家水利風(fēng)景區(qū)保護利用工作,。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

2020年12月,，中共楚雄州委機構(gòu)編制委員會重新核定我局編制，《中共楚雄州委機構(gòu)編制委員會關(guān)于調(diào)整楚雄州青山嘴水庫工程建設(shè)管理局及其所屬事業(yè)單位機構(gòu)編制事項的批復(fù)》（楚編復(fù)〔2020〕24號）,，批復(fù)楚雄青山嘴水庫工程建設(shè)管理局為楚雄州人民政府直屬正處級事業(yè)機構(gòu),，經(jīng)費形式為財政全額撥款。楚雄州青山嘴水庫工程建設(shè)管理局核定正處級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名（局長）,、副處級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名（副局長）,；設(shè)4個正科級內(nèi)設(shè)機構(gòu)，即：辦公室,、運行安全科,、資產(chǎn)財務(wù)科、環(huán)境資源科,。

所屬單位0個,。

（三）重點工作概述

2023年是深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神開局之年，推動全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化強國新征程的重要一年,，我們將高舉中國特色社會主義偉大旗幟,，全面貫徹落實習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神,，牢固樹立新發(fā)展理念,，落實高質(zhì)量發(fā)展要求，找準工作的結(jié)合點,，圍繞一個目標,，突出十大任務(wù)，突出十項重點,，強化一項保障,，即：圍繞水庫“安全、智慧,、綠色,、美麗”的建管目標，發(fā)揮好“防洪,、灌溉,、城市工業(yè)供水”三大功能,，管護好“水域,、林草、土地”三大資源,，統(tǒng)籌好“生態(tài),、應(yīng)急”兩大用水供給，利用好“有形、無形”兩大資產(chǎn),，強化好“黨建引領(lǐng)”這一重要組織保障,，推動黨的二十大精神在庫區(qū)落地生根、開花結(jié)果,。圍繞上述目標和任務(wù),，重點要抓好6個方面的工作：

1.突出嚴抓細管，確保水庫運行安全,。認真踐行總體國家安全觀,，將國家安全工作融入水庫大壩安全運管工作，貫徹落實《中華人民共和國防洪法》《水庫大壩安全管理條例》及《云南省楚雄彝族自治州青山嘴水庫管理條例》等相關(guān)法律法規(guī),，做到依法管理水庫,。建立健全水庫巡視檢查、調(diào)度運用,、工程監(jiān)測,、維修養(yǎng)護、應(yīng)急管理,、安全生產(chǎn),、技術(shù)檔案等基本制度，定期不定期開展安全檢查,；進一步修訂完善各項應(yīng)急預(yù)案,，完善突發(fā)事件報告和預(yù)警機制；及時統(tǒng)計掌握水庫安全運行情況,，分析研判水庫安全管理面臨的形勢,，科學(xué)制定水庫汛期調(diào)度計劃和安全管理措施，加強水庫運行管理,，提升應(yīng)急處置能力,。充分發(fā)揮大型水庫在運行管理中的示范引領(lǐng)作用，加大水庫的智慧化建設(shè)力度,，加快構(gòu)建具有預(yù)報,、預(yù)警、預(yù)演,、預(yù)案功能的智慧水利體系,，為新階段水利高質(zhì)量發(fā)展提供有力支撐和強力驅(qū)動。

2.突出科學(xué)調(diào)蓄,，實現(xiàn)水庫效益最大化,。切實扛牢壓實生態(tài)文明建設(shè)政治責(zé)任，真正做到知責(zé)于心,、擔(dān)責(zé)于身,、履責(zé)于行,，全面護美綠水青山。深入分析研究,，科學(xué)謀劃水庫調(diào)蓄工作,，做到防洪、蓄水兩不誤,；始終堅持以人民為中心的思想,，加強水庫調(diào)度，充分發(fā)揮好水庫防洪,、灌溉和城市工業(yè)供水功能,，高效優(yōu)質(zhì)做好下游用水供給，最大限度保障好下游工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)用水,；認真履行社會職責(zé),，切實保障楚雄市應(yīng)急供水需求和龍川江生態(tài)補水供給。

3.突出要素保障,，積極爭取項目實施,。以確保到2024年壩前水體水質(zhì)達到Ⅱ類水質(zhì)為目標，堅持以改善生態(tài)環(huán)境質(zhì)量為核心,，以保障和維護生態(tài)功能為主線,，按照“山水林田湖草沙冰”系統(tǒng)保護的要求，立足于水庫生態(tài)實際,、滿足水生態(tài)發(fā)展,、治理實際需要，推動青山嘴水庫庫區(qū)生態(tài)環(huán)境保護與修復(fù)項目盡快實施,。按照省水利廳“綠美水庫”“水利風(fēng)景區(qū)綠美提升工程”相關(guān)要求,，著力開展水庫管理范圍和保護范圍增綠擴綠，庫區(qū)濕地生態(tài)保護與修復(fù),、林草植被恢復(fù),、水環(huán)境綜合整治；以水利風(fēng)景區(qū)為重點,，挖掘流域區(qū)域水文化,、水利發(fā)展歷史等宣傳要素，發(fā)揮現(xiàn)有水體景觀本底優(yōu)勢,，因地制宜提升水利風(fēng)景區(qū)綠化美化水平,，把水利風(fēng)景區(qū)打造成水文化和民生水利的宣傳載體。

4.突出系統(tǒng)治理,，全面護美綠水青山,。切實增強踐行綠色發(fā)展理念的積極性、主動性和自覺性,，確保庫區(qū)水質(zhì)安全,、大壩安全、森林安全,，共同做好庫區(qū)山林,、土地資源的管理和保護,。認真落實河（湖）長制,、林長制等工作要求，進一步壓實工作責(zé)任,，落實管理主體責(zé)任,，全面加強龍川江沿岸的日常管理,，確保巡查工作常態(tài)化，及早發(fā)現(xiàn)并及時制止各類污染水庫水質(zhì)的潛在隱患和違法行為,。建立聯(lián)防聯(lián)動機制,，強化各級職能部門監(jiān)管職責(zé)和部門協(xié)同，整合執(zhí)法資源,，定期聯(lián)合開展專項執(zhí)法檢查,，依法查處水庫保護區(qū)范圍內(nèi)違規(guī)違法行為。抓細抓實庫區(qū)資源保護,，堅決杜絕不必要的林木砍伐,，堅決制止占用林地資源，確保林木資源不受到破壞,。

5.突出提質(zhì)增效,，穩(wěn)妥推進水價改革。深入推進青山嘴水庫水價改革,，利用價格的杠桿作用促進水資源優(yōu)化配置,、節(jié)約保護，確保節(jié)約用水和水資源合理配置與高效利用,，保障水利工程良性發(fā)展,，并按照“節(jié)水優(yōu)先”的要求，以實施國家節(jié)水行動為抓手,，完善節(jié)水制度標準,，加強節(jié)水宣傳教育，強化節(jié)水監(jiān)督管理,，使節(jié)約用水真正成為水資源開發(fā),、利用、保護,、配置,、調(diào)度的前提。

6.突出強根鑄魂,，以高質(zhì)量黨建引領(lǐng)高質(zhì)量發(fā)展,。堅持把黨的政治建設(shè)擺在首位,，始終堅持和加強黨的全面領(lǐng)導(dǎo)，堅持黨要管黨,、全面從嚴治黨,，充分發(fā)揮好黨組把方向、管大局,、保落實的重要作用,；強化理論武裝，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神,，增強“八個本領(lǐng)”,，教育引導(dǎo)全局干部職工深入學(xué)習(xí)領(lǐng)會精神，建設(shè)一支“講政治,、守紀律,、顧大局、勇當擔(dān),、干實事,、促落實”的干部隊伍；深入踐行習(xí)近平法治思想,，全面推進各方面工作法治化,；讓嚴要求、守底線成為鮮亮底色,，持之以恒正風(fēng)肅紀,，切實把黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作落到實處，為建設(shè)安全,、智慧,、綠色、美麗水庫提供堅強組織保障,。

二,、預(yù)算單位基本情況

我單位編制2023年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個,；差額供給單位0個,；定額補助單位0個；自收自支單位0個,。財政全額供給單位中行政單位0個,；參公管理事業(yè)單位0個；事業(yè)單位1個,。2022年12月統(tǒng)計,，部門基本情況如下：

在職人員編制25人，其中：行政編制 0人,，事業(yè)編制25人,。在職實有19人,，其中：財政全額保障19人，財政差額補助0人,，財政專戶資金,、單位資金保障0人。

離退休人員 10人,，其中：離休 0人,，退休 10人,。

車輛編制0輛,，實有車輛0輛。 

三,、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2023年部門財務(wù)總收入561.87萬元,，其中：一般公共預(yù)算561.87萬元，政府性基金0.00萬元,，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元,，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元,，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元,，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元,，其他收入0.00萬元,。

與上年對比增加了0.76萬元，增長0.14%,，增加的原因是：單位人員變動,，工資及各種保險費用變動所致的增加。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入561.87萬元,，其中:本年收入561.87萬元,，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中,，一般公共預(yù)算財政撥款561.87萬元（本級財力561.87萬元,，專項收入0.00萬元，執(zhí)法辦案補助0.00萬元,，收費成本補償0.00萬元,，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0.00萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0.00萬元,，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00萬元,。

與上年對比增加了0.76萬元，增長0.14%,，增加的原因是：單位人員變動,，工資及各種保險費用變動所致的增加,。 

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出 561.87萬元,。財政撥款安排支出561.87萬元,，其中，基本支出361.87萬元,，與上年對比增加了0.76萬元,，增長0.21%，增加的主要原因是：單位人員變動,，工資及各種保險費用變動所致的增加,；項目支出200.00萬元，與上年一致,，無增減變化,。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況：

2080501 行政單位離退休:18.20萬元，主要用于行政退休人員統(tǒng)籌外工資支出,；

2080502事業(yè)單位離退休:4.53萬元,，主要用于事業(yè)退休人員統(tǒng)籌外工資支出；

2080505 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出:35.75萬元,，主要用于職工養(yǎng)老保險繳費支出,；

2089999 其他社會保障及就業(yè)支出：0.81萬元，主要用于事業(yè)人員失業(yè)保險支出,；

2101101 行政單位醫(yī)療:5.04萬元,，主要用于繳納行政人員醫(yī)療保險；

2101102 事業(yè)單位醫(yī)療:10.41萬元,，主要用于繳納事業(yè)人員醫(yī)療保險,；

2101103 公務(wù)員醫(yī)療補助:9.36萬元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補助繳費支出,；

2101199 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.10萬元,，主要用于職工大病保險繳費支出；

2130301 行政運行:253.22萬元,，主要用于工資日常公用經(jīng)費等支出,；

2130302 一般行政管理事務(wù):57.48萬元，主要用于庫區(qū)森林防火及資源管護項目支出,；

2130306 水利工程運行與維護:142.52萬元,，主要用于水庫的安全運行，維修（維護）支出,；

2210201住房公積金:23.45萬元,，主要用于在職職工住房公積金補助支出。

五、州對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

我部門無州對下專項轉(zhuǎn)移支付情況,。

（一）與中央配套事項

我部門無與中央配套事項,。

（二）按既定政策標準測算補助事項

我部門無按既定政策標準測算補助事項。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

我部門無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項,。

六,、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算,，共涉及采購項目4個,，政府采購預(yù)算總額38.85萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.45萬元,、政府采購服務(wù)預(yù)算38.40萬元,、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。

七,、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

楚雄州青山嘴水庫工程建設(shè)管理局2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算1.60萬元,，與上年對比減少了0.70萬元,，下降30.43%,，具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

   楚雄州青山嘴水庫工程建設(shè)管理局2023年因公出國（境）費為0.00萬元，共計安排因公出國（境）團組0個,，因公出國（境）0人次,，與上年對比增加0.00萬元，無增減變化,。

（二）公務(wù)接待費

楚雄州青山嘴水庫工程建設(shè)管理局2023年公務(wù)接待費預(yù)算1.60萬元,，與上年對比減少了0.70萬元，下降30.43%,，國內(nèi)公務(wù)接待批次為12次,，共計接待178人次。

減少的原因是單獨預(yù)算了會議費,，將上年在公務(wù)接待費中列支的會議費單獨預(yù)算,。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

楚雄州青山嘴水庫工程建設(shè)管理局2023年公務(wù)用車購置及運行維護費為0.00萬元，與上年一致,，無增減變化,。其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，與上年一致,，無增減變化,；公務(wù)用車運行維護費0.00萬元，與上年一致,，無增減變化,。

共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

八,、重點項目預(yù)算績效目標情況

我部門無重點項目,，不涉及重點項目預(yù)算績效目標。

九,、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

【一般公共預(yù)算收入】一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國家政治權(quán)力,，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生,、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn),、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入,，其中：稅收收入主要包括增值稅,、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅,、個人所得稅等,，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費、罰沒收入,、專項收入,、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

【一般公共預(yù)算支出】一般公共預(yù)算支出是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出,。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù),、公共安全、教育,、科學(xué)技術(shù),、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè),、醫(yī)療衛(wèi)生,、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù),、農(nóng)林水事務(wù),、交通運輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù),、國土資源氣象等事務(wù),、住房保障支出等。

【三公經(jīng)費】“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費用,、公務(wù)用車購置及運行維護費,、公務(wù)接待費用的預(yù)算數(shù)。其中,，因公出國（境）費,，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費,、差旅費、伙食補助費,、雜費,、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費,，指單位公務(wù)用車購置費及租用費,、燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費等支出；公務(wù)接待費,，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,。

【政府采購】政府采購也稱公共采購，是指各級國家機關(guān),、實行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會團體,，采取競爭、擇優(yōu),、公開的形式,，使用財政性資金，以購買,、租賃,、委托或雇傭等方法取得貨物,、工程和服務(wù)的行為,。政府采購制度則是采購政策、采購方式,、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱,。

【基本支出】指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出,。

【項目支出】指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標確定的年度事業(yè)發(fā)展項目而發(fā)生的支出,。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

楚雄州青山嘴水庫工程建設(shè)管理局2023年機關(guān)運行經(jīng)費安排0.00萬元，與上年對比減少22.62萬元,，下降100%,，減少的原因是我單位涉及機構(gòu)改革，單位性質(zhì)為事業(yè)單位,，無機關(guān)運行經(jīng)費,。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，楚雄州青山嘴水庫工程建設(shè)管理局資產(chǎn)總額1539.30萬元,，其中,，流動資產(chǎn)102.97萬元，固定資產(chǎn)1436.33萬元，對外投資及有價證券0.00萬元,，在建工程0.00萬元,，無形資產(chǎn)0.00萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元,。與上年相比,，本年資產(chǎn)總額減少85678.40萬元，其中固定資產(chǎn)減少85613.76萬元,，固定資產(chǎn)累計折舊減少9592.27萬元,，流動資產(chǎn)減少64.64萬元。處置房屋建筑物3336平方米,，賬面原值3877.03萬元,；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元,；報廢報損資產(chǎn)0項,，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元,；資產(chǎn)使用收入0.00萬元,，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元,。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù),，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月資產(chǎn)月報數(shù)據(jù),。

 

 

楚雄州青山嘴水庫工程建設(shè)管理局

監(jiān)督索引號53230000433300111