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監(jiān)督索引號53230000433300000

楚雄州青山嘴水庫工程建設(shè)管理局2022年預(yù)算公開目錄

第一部分 楚雄州青山嘴水庫工程建設(shè)管理局2022年部門預(yù)算編制說明

一,、基本職能及主要工作                 

二、預(yù)算單位基本情況

三,、預(yù)算單位收入情況

四,、預(yù)算單位支出情況

五、州對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八,、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 楚雄州青山嘴水庫工程建設(shè)管理局2022年部門預(yù)算表

一,、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三,、部門支出預(yù)算表

四,、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七,、基本支出預(yù)算表（人員類,、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類,、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九,、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一,、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二,、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四,、州對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五,、州對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

楚雄州青山嘴水庫工程建設(shè)管理局2022年部門預(yù)算編制說明

為促進(jìn)透明政府,、法治政府,、廉潔政府的建設(shè)，根據(jù)《楚雄州財(cái)政局關(guān)于楚雄彝族自治州青山嘴水庫工程建設(shè)管理局2022年部門預(yù)算批復(fù)的通知》（楚財(cái)預(yù)[2022]8號）要求,，現(xiàn)將楚雄州青山嘴水庫工程建設(shè)管理局2022年度部門預(yù)算情況作如下說明,，并將預(yù)算收支情況對外公開，接受監(jiān)督,。

一,、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

楚雄州青山嘴水庫工程建設(shè)管理局是州人民政府直屬的正處級事業(yè)單位，執(zhí)行政府會計(jì)制度,。主要職責(zé)：負(fù)責(zé)組織實(shí)施水庫保護(hù)管理專項(xiàng)規(guī)劃,、制定水庫運(yùn)行計(jì)劃，執(zhí)行調(diào)度指令,，保障正常,、安全、規(guī)范供水,；負(fù)責(zé)管理,、維修、養(yǎng)護(hù)水庫一級,、二級保護(hù)區(qū)內(nèi)的工程設(shè)施,；負(fù)責(zé)保護(hù)管理水庫一級、二級保護(hù)區(qū)內(nèi)的水域,、林草,、土地等資源；負(fù)責(zé)青山湖國家水利風(fēng)景區(qū)保護(hù)利用工作,。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

水庫投入運(yùn)行后,，2020年12月，中共楚雄州委機(jī)構(gòu)編制委員會重新核定我局編制，《中共楚雄州委機(jī)構(gòu)編制委員會關(guān)于調(diào)整楚雄州青山嘴水庫工程建設(shè)管理局及其所屬事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)的批復(fù)》（楚編復(fù)〔2020〕24號）,，批復(fù)楚雄青山嘴水庫工程建設(shè)管理局為楚雄州人民政府直屬正處級事業(yè)機(jī)構(gòu),，經(jīng)費(fèi)形式為財(cái)政全額撥款。楚雄州青山嘴水庫工程建設(shè)管理局核定正處級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名（局長）,、副處級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名（副局長）,；設(shè)4個(gè)正科級內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，即：辦公室,、運(yùn)行安全科,、資產(chǎn)財(cái)務(wù)科、環(huán)境資源科,。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.以“防”字當(dāng)先,，全力筑牢大壩安全防線

（1）堅(jiān)持目標(biāo)導(dǎo)向，提高安全運(yùn)行管理水平,。以保障水庫安全為目標(biāo),，推動全局高度重視水庫安全運(yùn)行管理、強(qiáng)化水庫管理安全責(zé)任,，筑牢水庫安全防線,，提高水庫安全運(yùn)行管理水平。一是提高站位組織推動,。進(jìn)一步提高政治站位,，組織干部職工深入貫徹落實(shí)習(xí)近平新時(shí)代治水思想、習(xí)近平關(guān)于安全生產(chǎn)的重要論述,，落實(shí)中央及省州對水庫運(yùn)行安全的批示指示精神,，全年，分別召開6次黨組會,，2次黨組理論學(xué)習(xí)中心組專題研討安全生產(chǎn)方面的工作,，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)、強(qiáng)化部署落實(shí),，引導(dǎo)干部職工充分認(rèn)識水庫安全運(yùn)行的極端重要性,，牢固樹立風(fēng)險(xiǎn)意識、安全意識,，增強(qiáng)責(zé)任感,、使命感；二是明確責(zé)任形成聯(lián)動,。按照國務(wù)院《大壩安全管理?xiàng)l例》的相關(guān)規(guī)定,，認(rèn)真組織編制和落實(shí)《2021年青山嘴水庫汛期調(diào)度運(yùn)行計(jì)劃》；進(jìn)一步修改完善了《楚雄州青山嘴水庫防汛搶險(xiǎn)應(yīng)急預(yù)案》,，進(jìn)一步明確了水庫大壩安全三個(gè)責(zé)任人和水庫防汛三個(gè)責(zé)任人,。與州防辦,、州水文局、州氣象局等部門建立信息互通,、資源共享機(jī)制，加強(qiáng)防汛安保,，確保大壩安全度汛,，汛前組織全體干部職工、安保人員進(jìn)行安全生產(chǎn),、應(yīng)急管理,、應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)3次，簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書34份,，逐級傳導(dǎo)壓力,、層層壓實(shí)責(zé)任，做到任務(wù)明確,，責(zé)任到位,。三是完善制度有序驅(qū)動。從組織管理,、運(yùn)行管理,、安全管理、經(jīng)濟(jì)管理4個(gè)方面修改完善了管理局相關(guān)制度,，并匯編成冊,，其中涉及大壩安全運(yùn)行管理方面的一共58個(gè)制度，制度的建立完善使水庫的運(yùn)行管理從復(fù)雜的問題中理出頭緒,、形成思路,，在實(shí)踐中不斷固化經(jīng)驗(yàn)、建章立制,，使水庫運(yùn)行管理不斷走向規(guī)范化,、標(biāo)準(zhǔn)化、制度化,。

（2）聚焦薄弱環(huán)節(jié),，推進(jìn)水庫監(jiān)測檢查常態(tài)化。以查處水庫安全隱患為重點(diǎn),，積極推進(jìn)監(jiān)測檢查常態(tài)化,，努力做到有險(xiǎn)必除、動態(tài)清零,。一是推動“查險(xiǎn)”常態(tài)化,。加強(qiáng)監(jiān)測檢查，及時(shí)排除隱患,，全年,，共開展水庫大壩安全檢查22次,，大壩變形監(jiān)測4次，開展水庫危險(xiǎn)源辨識及安全評價(jià)工作4次,；完成庫區(qū)用電安全巡查6次,，清除庫區(qū)用電安全隱患7起；完成水庫閘門啟閉設(shè)備及備用電源巡視巡查26次,，確保閘門運(yùn)行安全,。二是推動“防險(xiǎn)”常態(tài)化。加強(qiáng)水庫安全責(zé)任人履職監(jiān)管,，抓好巡視檢查和檢查督查,，持續(xù)開展隱患排查，督促隱患問題限期整改,，避免“積患成病”,。強(qiáng)化水庫樞紐區(qū)應(yīng)急值守，全年堅(jiān)持做到領(lǐng)導(dǎo)帶班,、管理局干部職工輪流到水庫現(xiàn)場值班,，確保水庫日常有人守、汛期有人巡,、出險(xiǎn)有人管,。三是推動“治險(xiǎn)”常態(tài)化。投入15萬元完成了水庫樞紐區(qū)金屬結(jié)構(gòu)除銹,、防腐工作,；投入15萬元完成了水庫樞紐區(qū)警示標(biāo)識牌完善；投入180萬元完成了防汛物資倉庫建設(shè)及物資儲備,；投入92萬元開展了水庫大壩安全鑒定,，組織專家審查通過了大壩安全鑒定報(bào)告書，鑒定結(jié)論為一類壩,，現(xiàn)大壩安全鑒定報(bào)告書已報(bào)省水利廳審定,；青山嘴水庫三維可視化預(yù)案仿真系統(tǒng)已基本完成。

2.以“管”字為要,，推動水庫綜合效益發(fā)揮

（1）精細(xì)精準(zhǔn)科學(xué)調(diào)度,。始終堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展理念，堅(jiān)持科學(xué)調(diào)度,，把蓄水,、用水、防洪有機(jī)統(tǒng)籌起來,，確保水庫蓄水安全,。一是在面對楚雄地區(qū)降雨時(shí)間較往年推遲，降雨量明顯偏少的情況下,，做到應(yīng)蓄盡蓄,，于10月初率先全面完成了今年6578萬方的蓄水任務(wù),。二是加強(qiáng)水庫調(diào)度，充分發(fā)揮好水庫防洪,、灌溉和城市供水功能,，高效優(yōu)質(zhì)做好下游工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、楚雄市城市應(yīng)急供水和生態(tài)補(bǔ)水,。1—11月共完成向下游供水5196.89萬方,，其中：向楚雄市應(yīng)急供水1778.22萬方，楚雄市農(nóng)業(yè)灌溉供水271.56萬方,，元謀縣農(nóng)業(yè)灌溉供水593.42萬方，生態(tài)流量補(bǔ)給2382.25萬方,，壩后電站利用農(nóng)灌供水發(fā)電22.9萬度,。有效的供水較好緩解了下游旱情，保障了楚雄,、元謀等縣市工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展需要,，為改善楚雄城市人居環(huán)境質(zhì)量，提升楚雄市全國文明城市,、國家衛(wèi)生城市質(zhì)量和水平揮出了較好的社會,、生態(tài)和經(jīng)濟(jì)效益。

（2）強(qiáng)化整治措施落實(shí),。按照“青山嘴水庫水質(zhì)穩(wěn)定達(dá)到Ⅲ類水質(zhì)”“十四五末水質(zhì)保護(hù)再上新臺階,，達(dá)到Ⅱ類水質(zhì)的工作目標(biāo)”要求，把提升水庫水質(zhì)作為工作著力點(diǎn),，強(qiáng)化整治措施落實(shí),，做到綜合治理。一是全面排查,，確定整治“負(fù)面清單”,。全面開展了庫區(qū)及上游面源污染生態(tài)環(huán)境問題調(diào)研，采取人工排查和實(shí)地調(diào)研相結(jié)合方式,，全徑流區(qū),、全天候、全鏈條深入摸排各類關(guān)聯(lián)性,、衍生性問題,，并形成了高質(zhì)量的《青山嘴水庫水庫庫區(qū)及上游污染與治理調(diào)研報(bào)告（初稿）》，做到問題,、點(diǎn)位,、責(zé)任“三個(gè)清楚”。二是明確職責(zé),，持續(xù)加強(qiáng)水庫周邊污染防治,。與楚雄市政府,、相關(guān)部門及鄉(xiāng)鎮(zhèn)，共同開展調(diào)研,，召開2次聯(lián)席會議,，就規(guī)范水庫周邊養(yǎng)殖行為，做好村莊污水,、生活垃圾,、人畜糞便、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)面源污染防治工作,，以及堅(jiān)決杜絕在河道管理范圍內(nèi)傾倒,、填埋、堆放,、棄置垃圾和糞草等行為做了專題研究,，明確了各自職能職責(zé)，切實(shí)做好庫周生態(tài)環(huán)境的管理和保護(hù),，全面保障入庫水質(zhì)不斷改善提升,。三是強(qiáng)化措施，開展水質(zhì)整治提升,。選取新的管護(hù)單位,，加強(qiáng)對濕地的管護(hù)，全面加強(qiáng)庫區(qū)人工濕地運(yùn)行管理,，認(rèn)真清除濕地內(nèi)雜草污染物,，較好地促進(jìn)了庫區(qū)人工濕地凈化水質(zhì)、改善水體功能作用的發(fā)揮,；認(rèn)真實(shí)施科學(xué)養(yǎng)魚,、生物控制藍(lán)綠藻和浮游生物措施，投放高效復(fù)合微生物菌劑20噸,，有效控制了水庫藍(lán)綠藻的爆發(fā),，改善了水庫水質(zhì)；組織人力物力在消落區(qū)垃圾清理22.5噸余噸,、對毛菇山,、環(huán)庫公路沿線垃圾進(jìn)行清理，對庫周18個(gè)垃圾池內(nèi)的垃圾進(jìn)行清理外運(yùn),；堅(jiān)決制止庫區(qū)亂倒垃圾,、亂丟死畜的行為，填埋垃圾200平方米,，填埋處理死畜6頭,；協(xié)助州市生態(tài)環(huán)境局、州水文局,、我局委托的第三方檢測機(jī)構(gòu)做好水庫水質(zhì)監(jiān)測取樣工作,，共配合取樣28次,。

（3）積極爭創(chuàng)行業(yè)標(biāo)桿。一是為實(shí)現(xiàn)青山嘴水庫精細(xì)化,、標(biāo)準(zhǔn)化,、規(guī)范化管理目標(biāo)，加強(qiáng)青山嘴水庫水利工程管理,，科學(xué)評價(jià)工程管理水平,，保障水庫安全運(yùn)行，充分發(fā)揮水庫效益,，按照水利部《水利工程管理考核辦法》要求,，全力開展“國家級水利工程管理單位”創(chuàng)建工作，并于11月21日至23日以943分的成績順利通過了考核驗(yàn)收專家組的考核驗(yàn)收,，成為云南省同時(shí)獲評中國建設(shè)工程魯班獎(jiǎng),、中國水利工程優(yōu)質(zhì)（大禹）獎(jiǎng)、國家水利風(fēng)景區(qū)和國家級水利工程管理單位的唯一一座水庫,。二是協(xié)調(diào)編制單位完成青山嘴水庫綜合防護(hù)方案，協(xié)助州人防辦完成全省人防2021年度主要經(jīng)濟(jì)目標(biāo)防護(hù)培訓(xùn)和機(jī)動指揮所野外訓(xùn)練,，我局編制主要經(jīng)濟(jì)目標(biāo)防護(hù)方案的經(jīng)驗(yàn)在全省交流,，得到省級主管部門認(rèn)定，成為全省標(biāo)桿,。

（4）不斷促進(jìn)水資源節(jié)約,、保護(hù)和優(yōu)化配置。充分發(fā)揮價(jià)格桿杠在水資源配置,、需求和水污染防治等方面的調(diào)節(jié)作用,，深入推進(jìn)青山嘴水庫水價(jià)改革，完成了2017年至2019年財(cái)務(wù)收支審計(jì)和水利工程供水成本核算工作,，出具了《供水成本核算報(bào)告》《審計(jì)報(bào)告》,。結(jié)合青山嘴水庫運(yùn)行管理和供水實(shí)際情況，對水庫供水成本進(jìn)行了核算,，編制了《楚雄州青山嘴水庫水利工程供水價(jià)格改革實(shí)施方案》,。組織工作人員到云南省2個(gè)大型水庫進(jìn)行學(xué)習(xí)調(diào)研，目前改革方案已報(bào)州發(fā)改委進(jìn)行審批,。

3.以“護(hù)”字為重,，強(qiáng)化生態(tài)環(huán)境一體化保護(hù)和修復(fù)

（1）轉(zhuǎn)變觀念，全力以赴抓好庫區(qū)生態(tài)建設(shè),。將習(xí)近平總書記關(guān)于生態(tài)文明的重要論述列入黨組理論學(xué)習(xí)中心組專題學(xué)習(xí),，準(zhǔn)確把握全面推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)的新部署、新要求,，認(rèn)真落實(shí)《楚雄州貫徹落實(shí)中央生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察報(bào)告整改方案》要求,，與楚雄市政府,、相關(guān)部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)共同調(diào)研研究，堅(jiān)持生態(tài)優(yōu)先,、綠色發(fā)展,，始終保持“共抓大保護(hù)，不搞大開發(fā)”的思想自覺和行動自覺,，切實(shí)增強(qiáng)踐行綠色發(fā)展理念的積極性,、主動性和自覺性，共同做好庫區(qū)山林,、土地資源的管理和保護(hù),，不斷提高水庫運(yùn)行管理的能力和水平，努力實(shí)現(xiàn)環(huán)境保護(hù)和發(fā)展的有機(jī)統(tǒng)一,。

（2）抓細(xì)抓實(shí),，庫區(qū)資源得到有效保護(hù)。一是林草資源保護(hù)不斷加強(qiáng),。在強(qiáng)化日常管理的同時(shí),，對庫區(qū)內(nèi)施工的氣象雷達(dá)站工程、東瓜鎮(zhèn)實(shí)施的鄉(xiāng)村振興,、軍事用地建設(shè)等加強(qiáng)監(jiān)管,，堅(jiān)決杜絕不必要的林木砍伐，堅(jiān)決制止占用林地資源,，確保林木資源不受到破壞,。二是耕地資源管理不斷完善。青山嘴水庫庫區(qū)有耕地3361畝,，一年來沒有出現(xiàn)侵占事件,，同時(shí)，聯(lián)合楚雄市移民部門,、東瓜鎮(zhèn)人民政府協(xié)調(diào)解決部分遺留問題,，收回多年占用的耕地4畝。三是環(huán)庫公路管養(yǎng)取得實(shí)效,。及時(shí)制定管養(yǎng)方案,，研究管養(yǎng)措施，分段到點(diǎn),，責(zé)任到人,，嚴(yán)格考核。經(jīng)過一年的養(yǎng)護(hù),，共清除土石方370余方,、清除雜草7.28萬平方米、清理排水溝渠13.2公里、平整路面1萬余平方米,，累計(jì)投工投勞3700余個(gè),。四是寨子生態(tài)隔離帶管理取得新成效。寨子生態(tài)隔離帶總面積284畝,，年內(nèi),，組織寨子管護(hù)點(diǎn)人員進(jìn)行日常管護(hù)和補(bǔ)植補(bǔ)造，及時(shí)制定管護(hù)方案,，研究具體措施,，共培育水東瓜苗木4000余株，隔離帶鋤草澆水各2次,，補(bǔ)植苗木26.5畝,，1986株，通過有效管護(hù),，生態(tài)隔離帶樹木生長良好,，生態(tài)功能彰顯。五是森林草原防滅火有效推進(jìn),。通過強(qiáng)化宣傳,、強(qiáng)化入山道路守護(hù)、強(qiáng)化野外火源管控,、強(qiáng)化應(yīng)急值守,、強(qiáng)化分片包干等綜合措施的運(yùn)用，調(diào)動廣大庫區(qū)環(huán)境資源管護(hù)人員工作積極性,、主動性、自覺性,，在森林防火期內(nèi)及時(shí)補(bǔ)充臨時(shí)人員,，增加巡護(hù)力量，做好24小時(shí)應(yīng)急值守,。

（3）做好規(guī)劃,，推進(jìn)水生態(tài)保護(hù)與修復(fù)項(xiàng)目前期工作。為制定立足于水庫生態(tài)實(shí)際,、滿足水生態(tài)發(fā)展,、治理實(shí)際需要的規(guī)劃，做好楚雄州青山水庫生態(tài)環(huán)境污染治理工作,，鞏固提升青山嘴水庫水質(zhì),。于今年6月，按相關(guān)規(guī)定和程序選定了《楚雄州青山嘴水庫水生態(tài)保護(hù)與修復(fù)工程可行性研究報(bào)告編制服務(wù)項(xiàng)目》咨詢服務(wù)單位（中國電建集團(tuán)昆明勘測設(shè)計(jì)院有限公司）,。目前,，項(xiàng)目可行性研究報(bào)告（初稿）已編制完成，青山嘴水庫水生態(tài)保護(hù)與修復(fù)工程前期工作正積極推進(jìn)。

（4）健全水生態(tài)保護(hù)與監(jiān)管長效機(jī)制,。一是認(rèn)真落實(shí)河（湖）長制,、林長制等工作要求，進(jìn)一步壓實(shí)工作責(zé)任,，落實(shí)管理主體責(zé)任,，全面加強(qiáng)龍川江沿岸的日常管理，確保巡查工作常態(tài)化,，及早發(fā)現(xiàn)并及時(shí)制止各類污染水庫水質(zhì)的潛在隱患和違法行為,。二是建立聯(lián)防聯(lián)動機(jī)制，強(qiáng)化各級職能部門監(jiān)管職責(zé)和部門協(xié)同,，整合執(zhí)法資源,，定期聯(lián)合開展專項(xiàng)執(zhí)法檢查，依法查處水庫保護(hù)區(qū)范圍內(nèi)違規(guī)違法行為,。

4.以“嚴(yán)”字為本,，堅(jiān)定不移推進(jìn)從嚴(yán)治黨

（1）凝心聚力踐行，力促黨建工作健康發(fā)展,。一是認(rèn)真貫徹州委一體推進(jìn)“三個(gè)不”“四個(gè)自我”“五個(gè)一批”“六個(gè)相統(tǒng)一”“六個(gè)年”工作和“十個(gè)一”警示教育要求,，組織推進(jìn)各項(xiàng)工作任務(wù)落實(shí)。二是鞏固提升黨支部規(guī)范化建設(shè),。組織開展了黨組織設(shè)置和黨支部建設(shè)情況“回頭看”自查并完成整改,；嚴(yán)格落實(shí)“五個(gè)基本建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化”要求，做到工作到位,、臺賬齊全,，并及時(shí)調(diào)整增補(bǔ)了支委班子成員，增強(qiáng)了組織力,。三是嚴(yán)肅黨內(nèi)政治生活,。印發(fā)了《青山嘴水庫工程建設(shè)管理局機(jī)關(guān)黨支部2021年“三會一課”計(jì)劃表》，認(rèn)真落實(shí)“三會一課”制度,，年內(nèi)共召開支部黨員大會4次,、支委會議11次、黨小組會議11次,、講授黨課4次,。并全面推進(jìn)“智慧黨建”工作，實(shí)現(xiàn)了“網(wǎng)上黨支部”全覆蓋,。四是認(rèn)真落實(shí)聯(lián)系服務(wù)工作,。深入開展“四萬三進(jìn)”活動，派出駐村工作隊(duì)員（第一書記）1人,，助力脫貧攻堅(jiān)與鄉(xiāng)村振興有效銜接,；落實(shí)結(jié)對服務(wù)社區(qū)制度，與車坪社區(qū)黨支部聯(lián)建，積極組織開展“雙服務(wù)雙報(bào)到雙報(bào)告”活動4次,，累計(jì)時(shí)長230余小時(shí),；認(rèn)真開展志愿服務(wù)活動12次，累計(jì)參與服務(wù)98人次,，累計(jì)服務(wù)時(shí)長320余小時(shí),；積極組織干部職工到掛包小區(qū)、片區(qū)開展新時(shí)代文明實(shí)踐活動,、主題黨日和宣講等活動,。

（2）強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，深入推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨向縱深發(fā)展,。一是持續(xù)推進(jìn)作風(fēng)轉(zhuǎn)變,。深入推進(jìn)“作風(fēng)建設(shè)持續(xù)攻堅(jiān)年”工作，扎實(shí)開展“十個(gè)一”警示教育活動,；積極開展違反中央八項(xiàng)規(guī)定精神問題,、形式主義官僚主義問題、漠視侵害群眾利益問題,、換屆工作中的紀(jì)律作風(fēng)問題整治自檢自查,，認(rèn)真開展“指尖上的形式主義”專項(xiàng)整治；扎實(shí)開展“三不為”“三子官”整治和“清廉機(jī)關(guān)”建設(shè)活動,，推進(jìn)警示教育和家風(fēng)教育常態(tài)化,。二是認(rèn)真對照《楚雄州2021年黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書》內(nèi)容，及時(shí)研究制定黨組班子,、班子成員落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任清單,，層層抓好責(zé)任落實(shí)。三是根據(jù)州委意識形態(tài)考核內(nèi)容,，結(jié)合單位實(shí)際,，對各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)進(jìn)行認(rèn)真細(xì)化分解，著力抓牢意識形態(tài)工作責(zé)任制落實(shí),。

（3）扛穩(wěn)壓實(shí)責(zé)任,，高標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)要求抓好問題整改,。針對各級巡視巡察、檢查考核反饋的問題,，堅(jiān)持綜合施策,、標(biāo)本兼治，持續(xù)加力,，嚴(yán)防反彈,，并倒查制度漏洞，把具體問題解決方案固化為制度成果，形成靠制度管黨治黨的長效機(jī)制,。經(jīng)認(rèn)真梳理,，2021年以來，我局涉及中央,、省委巡視、2020年7月2日九屆州委第十二輪巡察,、2020年州委黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制檢查考核,、黨組書記抓基層黨建述職評議考核,、州委對落實(shí)中央和省州巡視巡察整改問題專項(xiàng)督查,、黨史學(xué)習(xí)教育巡回指導(dǎo),、州委審計(jì)委2018至2020年度審計(jì)查出問題整改專項(xiàng)督查,、州審計(jì)局2020年度預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政財(cái)務(wù)收支專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查發(fā)現(xiàn)問題8個(gè)方面整改事項(xiàng)，均已全部完成整改,，還需長期堅(jiān)持,。

（4）兩手抓兩不誤，抓好黨建與中心工作深度融合,。一是扎實(shí)開展黨史學(xué)習(xí)教育,。局黨組強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)，堅(jiān)持規(guī)定動作和自選動作相結(jié)合,，推動黨史學(xué)習(xí)教育入腦入心，采取多種學(xué)習(xí)形式,，找準(zhǔn)工作的立足點(diǎn),，持續(xù)推動“七一”重要講話精神和“四史”學(xué)習(xí)。同時(shí),，始終把學(xué)習(xí)黨史同總結(jié)經(jīng)驗(yàn),、對照現(xiàn)實(shí)、推動工作結(jié)合起來,，認(rèn)真開展實(shí)踐活動,，組織編纂《青山湖志》，以行動見實(shí)效,。二是持續(xù)抓好疫情防控相關(guān)工作,，做到組織保障有力,、措施具體明確、責(zé)任到人到位,，,在局機(jī)關(guān),、水庫樞紐區(qū)積極開展疫情防控知識宣傳，嚴(yán)格做好干部職工出州報(bào)備統(tǒng)計(jì)登記,嚴(yán)格按照中央關(guān)于疫情防控的決策部署和省,、州黨委政府工作要求,堅(jiān)持不懈地認(rèn)真落實(shí)好疫情防控各項(xiàng)工作,。三是抓好大比拼考評指標(biāo)任務(wù)落實(shí)。截至目前,，結(jié)合單位主責(zé)主業(yè),，年初大比拼設(shè)定的6項(xiàng)主責(zé)指標(biāo)已完成4項(xiàng)，其余2項(xiàng)年內(nèi)可全面完成,，兩項(xiàng)標(biāo)桿目標(biāo)已完成1項(xiàng),，其余1項(xiàng)年內(nèi)可以完成，據(jù)州“大比拼辦”監(jiān)測結(jié)果通報(bào),，二季度,、三季度我局在“服務(wù)優(yōu)化主責(zé)”單位中，監(jiān)測結(jié)果均為“優(yōu)良”等次,。

二,、預(yù)算單位基本情況

我單位編制2022年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè),；差額供給單位0個(gè),；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè),。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè),；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè),。2021年12月統(tǒng)計(jì),，部門基本情況如下：

在職人員編制25人，其中：行政編制 0人,，事業(yè)編制25人,。在職實(shí)有20人，其中：財(cái)政全額保障 20人,，財(cái)政差額補(bǔ)助0人,，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人,。 

離退休人員 5人,，其中：離休 0人,，退休 5人,。

車輛編制0輛,，實(shí)有車輛0輛。

聘請庫區(qū)護(hù)林人員20人,。   

三,、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2022年部門財(cái)務(wù)總收入561.11萬元，其中：一般公共預(yù)算561.11萬元,，政府性基金0萬元,，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元,，事業(yè)收入0萬元,，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元,，附屬單位上繳收入0萬元,，其他收入0萬元。

與上年對比減少了3.06萬元,，減少的原因是：增加了項(xiàng)目支出32.17萬元（項(xiàng)目支出增加主要是水庫運(yùn)行管護(hù)增加所致）,，減少了基本支出35.23萬元（基本支出減少主要是在職人員調(diào)離及退休，導(dǎo)致在職人員減少所致）,。 

（二）財(cái)政撥款收入情況

2022年部門財(cái)政撥款收入561.11萬元,，其中:本年收入561.11萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元,。本年收入中,，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款561.11萬元（本級財(cái)力415.58萬元，專項(xiàng)收入0萬元,，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元,，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償142.53萬元）,，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元,，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。

與上年對比減少了3.06萬元,，減少的原因是：增加了項(xiàng)目支出32.18萬元（項(xiàng)目支出增加主要是水庫運(yùn)行管護(hù)增加所致）,，減少了基本支出35.24萬元（基本支出減少主要是在職人員調(diào)離及退休，導(dǎo)致在職人員減少所致）,。 

四,、預(yù)算單位支出情況

2022年部門預(yù)算總支出 561.11萬元。財(cái)政撥款安排支出561.11萬元,，其中,，基本支出361.10萬元，與上年對比減少了35.24萬元,，減少的主要原因是：在職人員調(diào)離及退休,，導(dǎo)致在職人員減少所致,；項(xiàng)目支出200.01萬元，與上年對比增加了32.18萬元,，增加的主要原因是：水庫運(yùn)行管護(hù)增加所致,。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

主要用于：2080501 行政單位離退休:11.40萬元,2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出:28.03萬元,2089999其他社會保障及就業(yè)支出：0.29萬元，2101101 行政單位醫(yī)療:12.68萬元,2101102 事業(yè)單位醫(yī)療:3.94萬元,2101103 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助:8.32萬元,2130301 行政運(yùn)行:275.42萬元,2130302 一般行政管理事務(wù):57.48萬元,2130306 水利工程運(yùn)行與維護(hù):142.53萬元,2210201 住房公積金:21.02萬元,。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

部門預(yù)算支出561.11萬元,。其中：30101 基本工資:82.16萬元,30102 津貼補(bǔ)貼:84.97萬元,30103 獎(jiǎng)金:41.27萬元,30107 績效工資:29.79萬元,30108 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi):28.03萬元,30110 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi):15.76萬元,30111 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi):8.32萬元,30112 其他社會保障繳費(fèi):2.08萬元,30113 住房公積金:21.02萬元,30201 辦公費(fèi):51.71萬元,30205 水費(fèi):0.30萬元,30206 電費(fèi):0.19萬元,30207 郵電費(fèi):0.96萬元,30209 物業(yè)管理費(fèi):47.11萬元,30211 差旅費(fèi):3.00萬元,30213維修（護(hù)）費(fèi)：13.66萬元，30217 公務(wù)接待費(fèi):2.30萬元,30226 勞務(wù)費(fèi):90.90萬元,30227 委托業(yè)務(wù)費(fèi):6.79萬元,30228 工會經(jīng)費(fèi):4.01萬元,30239 其他交通費(fèi)用:15.38萬元,30299 其他商品和服務(wù)支出:0.30萬元,30302 退休費(fèi):11.10萬元,。

（三）財(cái)政專戶管理資金支出情況

本單位無財(cái)政專戶管理的支出

五,、州對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（無）

（一）與中央配套事項(xiàng)

（無）

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

（無）

（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

（無）

六、政府采購預(yù)算情況

（無）

七,、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

楚雄州青山嘴水庫工程建設(shè)管理局2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算2.30萬元,，與上年一致，無增減變化,，具體情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

（無）

（二）公務(wù)接待費(fèi)

楚雄州青山嘴水庫工程建設(shè)管理局2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算2.30萬元,，與上年一致，無增減變化, 國內(nèi)公務(wù)接待批次為16次,，共計(jì)接待257人次,。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

（無）

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

（無）

九,、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

【一般公共預(yù)算收入】一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國家政治權(quán)力,，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生,、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn),、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入,，其中：稅收收入主要包括增值稅,、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅,、個(gè)人所得稅等,，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒收入,、專項(xiàng)收入,、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

【一般公共預(yù)算支出】一般公共預(yù)算支出是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出,。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù),、公共安全、教育,、科學(xué)技術(shù),、文化體育與傳媒,、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生,、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù),、農(nóng)林水事務(wù),、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù),、國土資源氣象等事務(wù),、住房保障支出等。

【三公經(jīng)費(fèi)】“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費(fèi)用,、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中,，因公出國（境）費(fèi),，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi),、伙食補(bǔ)助費(fèi),、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi),，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；公務(wù)接待費(fèi),，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

【政府采購】政府采購也稱公共采購,，是指各級國家機(jī)關(guān),、實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會團(tuán)體，采取競爭,、擇優(yōu),、公開的形式，使用財(cái)政性資金,，以購買,、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物,、工程和服務(wù)的行為,。政府采購制度則是采購政策,、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱,。

【財(cái)政撥款收入】指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金

【機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)】為保障行政單位（含參照公務(wù)員 法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包 括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維 修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用 房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其 他費(fèi)用,。

【基本支出】指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

【項(xiàng)目支出】指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目而發(fā)生的支出,。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

楚雄州青山嘴水庫工程建設(shè)管理局2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排22.62萬元,，與上年對比減少了2.31萬元，主要原因是：在職人員減少及人均公用經(jīng)費(fèi)核減所致,。經(jīng)費(fèi)具體包括:辦公費(fèi)6.25萬元; 水費(fèi)0.30萬元; 電費(fèi)0.19萬元;  郵電費(fèi)0.96萬元; 物業(yè)管理費(fèi)3.91萬元; 差旅費(fèi)3.00萬元; 公務(wù)接待費(fèi)2.30萬元; 工會經(jīng)費(fèi)4.01萬元; 其他交通費(fèi)用1.40萬元; 其他商品和服務(wù)支出0.30萬元,。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，楚雄州青山嘴水庫工程建設(shè)管理局資產(chǎn)總額87217.70萬元,，其中,，流動資產(chǎn)167.61萬元，固定資產(chǎn)87050.09萬元,，對外投資及有價(jià)證券0萬元,，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元,，其他資產(chǎn)0萬元,。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少2742.52萬元,，其中固定資產(chǎn)增加2.12萬元,，固定資產(chǎn)累計(jì)折舊增加2320.11萬元，流動資產(chǎn)減少424.53萬元,。處置房屋建筑物0平方米,，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元,；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng),，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元,；資產(chǎn)使用收入0萬元,，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元,。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù),，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù),。

 

 

預(yù)算單位：楚雄州青山嘴水庫工程建設(shè)管理局

2022年3月10日

 

監(jiān)督索引號53230000433300111

附件：1.楚雄州青山嘴水庫工程建設(shè)管理局2022年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開

2.楚雄州青山嘴水庫工程建設(shè)管理局2022部門預(yù)算公開表20220315085844117