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監(jiān)督索引號53230000433301000

楚雄彝族自治州青山嘴水庫工程建設管理局部門2020年度部門決算

 

目錄

第一部分  楚雄彝族自治州青山嘴水庫工程建設管理局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一,、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三、支出決算表

四,、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七,、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

九,、“三公”經(jīng)費,、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二,、支出決算情況說明

三,、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一,、機關運行經(jīng)費支出情況

二,、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四,、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五,、其他重要事項情況說明

第五部分  名詞解釋

 

 

 

 

第一部分  楚雄彝族自治州青山嘴水庫工程建設管理局概況

一、主要職能

（一）主要職能

負責組織實施水庫保護管理專項規(guī)劃,、制定水庫運行計劃,，執(zhí)行調度指令,，保障正常、安全,、規(guī)范供水,；負責管理、維修,、養(yǎng)護水庫一級,、二級保護區(qū)內的工程設施；負責保護管理水庫一級,、二級保護區(qū)內的水域,、林草、土地等資源,；負責青山湖國家水利風景區(qū)保護利用工作,。

（二）2020年度重點工作任務介紹

1.水庫大壩安全運行

一是落實責任，強化監(jiān)督,，堅持做到領導帶班,、全局干部職工輪流到水庫現(xiàn)場值班，對庫區(qū)進行巡查檢查,；二是堅持每月2次對水工建構筑物及各項監(jiān)測設備進行檢查,，每季度1次對大壩沉降位移、浸潤線等進行觀測,、監(jiān)測,，確保不發(fā)生險情；三是加強安全保衛(wèi),，做到防患于未然,，實行社會化購買服務方式，固定7名安保人員長期駐守水庫,，與楚雄市公安局東瓜派出所建立聯(lián)防機制，在水庫設立“東瓜派出所青山嘴水庫警務站”,，合力做好水庫安全維穩(wěn)工作,，有效確保了水庫安全運行。

2.有效保障下游用水

樹牢防大汛,、抗大災思想,，千方百計抓好水庫蓄水和科學調度工作，通過采取有力措施,，水庫蓄水6578萬方,，較上年提前36天完成了省州主管部門下達的年度蓄水任務。同時,，堅持按照保民生,、保發(fā)展的原則,，向下游供水5959萬方，其中：向楚雄城區(qū)應急供水1716萬方,、農(nóng)業(yè)灌溉供水61萬方,，元謀縣農(nóng)業(yè)灌溉供水900萬方,，向龍川江生態(tài)補水1549萬方,，防洪運行調節(jié)泄洪1734萬方。

3.水庫水質平穩(wěn)提升

一是全面加強庫區(qū)人工濕地管理,，充分發(fā)揮好改善水體質量的作用,；二是認真落實以魚控藻措施,，嚴格實施好科學養(yǎng)魚,，有效控制了水庫藍綠藻爆發(fā),；三是加強庫周及消落區(qū)環(huán)境衛(wèi)生整治,，共計清理垃圾80余噸,，有效確保了岸上垃圾不入庫對水質造成二次污染,；四是加強水質監(jiān)測，及時準確掌握水質動態(tài),。通過多項措施的綜合實施，水庫水質平穩(wěn)向好,，在上游來水為Ⅳ類及以上的情況下,，較往年有明顯提升，達到地表水Ⅲ類標準,。

4.庫區(qū)資源得到有效管護

一是聘用庫區(qū)管護人員20名,，共設置森林防火檢查站點9處，加強巡山護林,；二是積極協(xié)調州市防火辦,，落實好聯(lián)防群防機制，與周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)和村組建立森林防火及森林資源管護聯(lián)防機制,；三是堅持長年24小時雙人雙崗值班,，領導帶班，庫區(qū)管護人員森林防火期內全天值守,，庫區(qū)4.3萬畝林地,、3361畝耕地,、450畝宅基地得到較好管護，連續(xù)多年做到零火情,，確保了庫區(qū)生態(tài)安全,。

5.“大比拼”工作扎實推進

一是創(chuàng)建國家級水管單位的標兵目標通過省級復核驗收；二是編制《云南省重要經(jīng)濟目標青山嘴水庫（一級）防護規(guī)程》的標桿目標順利推進,；三是7項主責指標已完成6項,，第一、二季度監(jiān)測結果為“優(yōu)良”等次,，第三季度監(jiān)測結果為“良”等次,。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入楚雄彝族自治州青山嘴水庫工程建設管理局部門2020年度部門決算編報的單位共1個,。即楚雄州青山嘴水庫工程建設管理局,，屬參照公務員法管理的事業(yè)單位。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

楚雄彝族自治州青山嘴水庫工程建設管理局部門2020年末實有人員編制25人,。即事業(yè)編制25人（含參公管理事業(yè)編制25人）,；事業(yè)人員22人（含參公管理事業(yè)人員16人）。

離退休人員4人,。其中：離休0人,，退休4人。

實有車輛編制0輛,，在編實有車輛0輛,。

第二部分  2020年度部門決算表

（詳見附件）

 第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

楚雄彝族自治州青山嘴水庫工程建設管理局部門2020年度收入合計599.44萬元,。其中：財政撥款收入599.44萬元,，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00萬元,，占總收入的0.00%,；事業(yè)收入0.00萬元，占總收入的0.00%,；經(jīng)營收入0.00萬元,，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00萬元,，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬元,，占總收入的0.00%,。與上年664.30萬元對比減少了64.86萬元，減少的原因是：項目支出青山嘴水庫生態(tài)流量保障經(jīng)費減少了100萬元,、項目支出水利工程運行與維護增加了35.14萬元,。

二,、支出決算情況說明

楚雄彝族自治州青山嘴水庫工程建設管理局部門2020年度支出合計682.99萬元。其中：基本支出443.80萬元,，占總支出的64.98%,；項目支出239.19萬元，占總支出的35.02%,；上繳上級支出,、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00萬元,，占總支出的0.00%,。與上年580.75萬元對比增加了102.24萬元，增加的原因是：上年結轉和結余支出及追加預算水庫運行管理費,。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障楚雄彝族自治州青山嘴水庫工程建設管理局正常運轉的日常支出443.80萬元,。與上年478.46萬元對比減少了34.66萬元，減少的原因：是在職人員變化后工資,、養(yǎng)老保險,、醫(yī)保、公積金相應減少及人均公用經(jīng)費壓縮,。包括基本工資,、津貼補貼等人員經(jīng)費支出373.85萬元，占基本支出的84.24%,。辦公費,、印刷費、水電費,、辦公設備購置等公用經(jīng)費69.95萬元,，占基本支出的15.76%。

（二）項目支出情況

2020年度用于保障楚雄彝族自治州青山嘴水庫工程建設管理局為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標,，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出239.19萬元,。與上年102.29萬元對比增加了136.90萬元，增加的原因是：上年結轉和結余支出及追加預算水庫運行管理費,。

具體項目開支及開展工作情況：

1.水庫生態(tài)保障流量經(jīng)費83.55萬元,。

2.水利工程運行與維護147.64萬元。

3.防汛經(jīng)費8萬元,。

三,、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

楚雄彝族自治州青山嘴水庫工程建設管理局部門2020年度一般公共預算財政撥款支出599.44萬元，占本年支出合計的87.77%,。與上年564.3萬元對比增加了35.14萬元,，增加的原因是：增加預算水庫運行管理費。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.社會保障和就業(yè)（類）支出40.60萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.77%,。主要用于退休人員統(tǒng)籌外養(yǎng)老金工資,、職工基本養(yǎng)老保險繳費和職工職業(yè)年金繳費；
    2.衛(wèi)生健康（類）支出27.00萬元,，占一般公共預算財政撥款總支出的4.50%,。主要用于職工醫(yī)療保險繳費；

3.農(nóng)林水（類）支出508.22萬元,，占一般公共預算財政撥款總支出的84.78%,。主要用于在職人員工資津貼等支出、日常公用經(jīng)費支出和專項業(yè)務經(jīng)費支出,；
    4.住房保障（類）支出23.62萬元,，占一般公共預算財政撥款總支出的3.94%。主要用于職工住房公積金繳費,。

四,、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

楚雄彝族自治州青山嘴水庫工程建設管理局部門2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為2.30萬元，支出決算為2.30萬元,，完成預算的100%,。其中公務接待費支出決算為2.30萬元，完成預算的100%,，無因公出國（境）和公務用車購置及運行費,。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算等于預算數(shù)，主要原因是：水庫應急供水協(xié)調工作,，青山嘴水庫管理局創(chuàng)建國家級水利工程管理單位,，省內其他水管理單位到水庫考察學習等增加了公務接待費。

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2019年增加0.04萬元,，增長1.85%,。其中：公務接待費支出決算增加0.04萬元，增長1.85%,。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是：水庫應急供水協(xié)調工作,，青山嘴水庫管理局創(chuàng)建國家級水利工程管理單位，省內其他水管理單位到水庫考察學習等增加了公務接待費,。

 (二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中,，因公出國（境）費支出0.00萬元，占0.00%,；公務用車購置及運行維護費支出0.00萬元,，占0.00%；公務接待費支出2.30萬元,，占100.00%,。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00萬元,。

2. 公務用車購置及運行維護費支出0.00萬元。

3.公務接待費2.30萬元,。其中：

國內接待費支出2.30萬元（其中：外事接待費支出0.00萬元），共安排國內公務接待31批次（其中：外事接待0批次）,，接待人次287人（其中：外事接待人次0人）,。主要用于水庫運行及應急供水業(yè)務接待12批次96人0.77萬元，青山嘴水庫管理局創(chuàng)建國家級水利工程管理單位工作業(yè)務接待6批次58人0.49萬元,，省內其他水管理單位及相關部門到水庫考察學習業(yè)務接待13批次133人1.04萬元,。

國（境）外接待費0.00萬元，共安排國（境）外公務接待0批次,，接待人次0人,。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

楚雄彝族自治州青山嘴水庫工程建設管理局部門2020年機關運行經(jīng)費支出69.95萬元,，與上年71.49萬元對比減少了1.54萬元,。減少的原因是：人員調出減少了公務交通補貼及人均公用經(jīng)費壓縮。

部門機關運行經(jīng)費主要用于：

1.辦公費5.53萬元,；

2.水費1.8萬元,；

3.電費0.72萬元；

4.郵電費1.2萬元,；

5.物業(yè)管理費4.0萬元,；

6.差旅費7.0萬元；

7.公務接待費2.3萬元,；

8.勞務費25.35萬元,；

9.工會經(jīng)費4.7萬元；

9.其他交通費用（車改補貼）17.11萬元,；

10.其他商品服務支出0.24萬元,。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日,，楚雄彝族自治州青山嘴水庫工程建設管理局部門資產(chǎn)總額89960.22萬元,，其中，流動資產(chǎn)592.14萬元,，固定資產(chǎn)89368.08萬元,。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1667.89萬元,，其中固定資產(chǎn)減少1537.73萬元,，流動資產(chǎn)減少130.16萬元?？傎Y產(chǎn)減少的原因是固定資產(chǎn)資產(chǎn)折舊及支付工程尾款所致,。

三、政府采購支出情況

2020年度,，部門政府采購支出總額26.68萬元,，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元,；政府采購服務支出26.68萬元,。無授予中小企業(yè)合同金額。

四,、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）,。

五、其他重要事項情況說明

我局除了上述所涉及的財務數(shù)據(jù)外,，沒有其他重要事項情況說明,。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,，公用經(jīng)費包括商品和服務支出,、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出,。

（三）按照黨中央,、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費,、公務用車購置及運行維護費,、公務接待費。其中：因公出國（境）費,，指單位公務出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓費、公雜費等支出,；公務用車購置費,，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）,；公務用車運行維護費,，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費,、過橋過路費,、保險費、安全獎勵費用等支出,；公務用車指用于履行公務的機動車輛,，包括省部級干部專車,、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費,，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用,。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）,。

第五部分  名詞解釋

1.支出是為完成好青山嘴水庫運行維護管理支出的專項經(jīng)費,。

2.基本養(yǎng)老保險基金補助是財政承擔部分的養(yǎng)老保險費。

3.未歸口管理的行政單位離退休是指退休人員工資財政承擔的補助,。

 4.行政單位醫(yī)療是指財政補助個人的醫(yī)療保險費。

 

 

2021年9月19日

監(jiān)督索引號53230000433301111

楚雄彝族自治州青山嘴水庫工程建設管理局2020年部門決算公開情況表